山海咖啡集团

FY2026 Q3 经营会材料 / 战略与经营分析部

集团经营驾驶舱

汇报日 2026-10-14 / 数据截至 2026-09-30 / 口径 含税确认收入

北极星指标

4 项集团级指标 / 圆弧为本季目标达成度

季度净收入

达标

9.42亿元

▲ 同比 +18.4%

目标 9.0 亿 / 超额 0.42 亿

105% 目标达成

同店销售增长

观察

6.8%

▲ 环比 +1.6 pct

目标 8.0% / 连续两季未达

85% 目标达成

活跃会员规模

观察

486.3万

▲ 同比 +26.1%

目标 500 万 / 缺口 13.7 万

97% 目标达成

门店经营利润率

预警

16.2%

▼ 同比 -1.8 pct

目标 18.0% / 含停业损失 0.6 pct

90% 目标达成

季度净收入趋势

近 8 个季度 / 单位 亿元 / 虚线为本季目标 9.0

近 8 个季度净收入趋势图 净收入自 FY24Q4 的 5.86 亿元逐季增长至 FY26Q3 的 9.42 亿元。期间三个关键事件：FY25Q3 华东新进 3 城、FY26Q1 全线提价 4%、FY26Q3 华南暴雨 42 店停业两周。 10 9 8 7 6 FY24Q4 FY25Q1 FY25Q2 FY25Q3 FY25Q4 FY26Q1 FY26Q2 FY26Q3 目标 9.0 亿 5.86 9.42
  • 1 FY25Q3 华东新进 3 城 / 单季贡献增量约 0.6 亿
  • 2 FY26Q1 全线提价 4% / 客单价 +1.9 元
  • 3 FY26Q3 华南暴雨 42 店停业两周 / 影响约 -0.21 亿
近 8 个季度集团净收入数据（单位：亿元）
季度 FY24Q4 FY25Q1 FY25Q2 FY25Q3 FY25Q4 FY26Q1 FY26Q2 FY26Q3
净收入 5.866.126.486.90 7.318.058.679.42